SAP-Einkaufskonfiguration Tipps und Tricks WarenbelegeInvoice-Belege für die Bestellung Die Transaktion OMW1 ermöglicht Ihnen, festzulegen, ob die Preissteuerung ein obligatorisches S oder V ist. V gibt an, dass das System die Bestände mit dem aktuellen Kurs bewerten soll. S bedeutet, dass das System die Bestände mit einer Festpreismethode bewerten soll. Preissteuerung V - Gleitender Durchschnittspreis Angenommen, Material Master aktueller Preis ist 10 Wareneingänge für Bestellung - Bewegungsart 101 Materialbeleg Buchung angelegt - Bestandszunahmen Buchhaltung Beleg Buchung erzeugt Lastschrift 12345 Inventar 12 Kredit 67890 GRIR 12 Neuer Gleitender Durchschnittspreis (GR-Wert Gesamt (GR-Menge Gesamtbestand) Rechnungsbelege für Bestellung - MR01 Buchhaltungsbeleg Buchung erzeugt Lastschrift 67890 GRIR 12 Lastschrift 12345 Inventar 3 Kredit 45678 Verkäufer 15 Neuer bewegter Durchschnittspreis (Inventurzifferenz von 2 Gesamtwert) (Gesamtbestand) Preiskontrolle S - Standardpreis Material und Buchhaltungsbeleg ist gleich. Der mit dem niedrigeren Wert wird mit einem Preisabweichungsbeleg gebucht. Wareneingänge für Bestellung - Bewegungsart 101 Wareneingangsbuchung angelegt - Bestandszunahme Buchhaltung Beleg Buchung angelegt Belastung 12345 Bestandsaufnahme 10 Belastung 23456 Preisvarianz 2 Kredit 67890 GRIR 12 Keine Änderung der Standardpreisrechnungsrechnungen für Bestellung - MR01 Buchhaltungsbeleg Buchung erzeugt Lastschrift 67890 GRIR 12 Debit 23456 Preisabst. 3 Kredit 45678 Lieferant 15 Keine Änderung des Standardpreises Hauptbuchkonto Konfiguration Transaktion OMWB - Automatische Buchung für Inventur Inventurbuchung BSX Wareneingangsbezug WRX Kosten (Preisdifferenzen PRD Transaktion XK03 - Kreditorenbuchhaltung Master Tick Buchhaltung info. Und drücken Sie die Eingabetaste. Feldname Reconcil. acct 45678Vendor Retouren ohne Bezugsreferenz Sie können Rücklieferungsauftrag, Transaktionscode ME21N verwenden. Suchen Sie in den Positionsdetails die Spalten Rückgabe und kreuzen Sie diese an. MIGOGR - Wareneingang für Retourenauftrag Bewegungsart wird 161 sein, um den Bestand abzuziehen und 162 für die Stornierung. Beim Wareneingang zur Retourenbestellung müssen Sie die Bewegungsart von 101 auf 161 nicht ändern, da das System nach dem Speichern der Buchungen automatisch die Bewegungsart 161 zuweist. Überprüfen Sie jedoch vor dem Speichern, ob in der Rückführungsspalte ein Häkchen vorhanden ist, um sicherzustellen, dass es sich um eine Rückgabebestellung handelt. Erstellen einer neuen Bestellung Nummernkreis zur Differenzierung OMH6 - Nummernkreise definieren Neuen Bestelltyp zur Differenzierung anlegen ZB OMEC - Belegart definieren Bestellbelegungslayout ändern OMFE - Meldungen: Ausgabeprogramme: IF ampEKKO-BSARTamp ZB. RÜCKGABERECHT BESTELLUNG: SONST. KAUF AUFTRAG: ENDIF. Einkaufsliste für offene Bestellung, Wareneingang, Rechnungen Offene Bestellung Wareneingänge öffnen (Selektionsparameter WE101) Mit diesen beiden Parametern legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden sollen: Auswahlparameter Parameterbereich Der Parameter Transaktionscode ist OMEM Sie können eine additonale Auswahl definieren Sie können die Einkaufsbelege von: - ME2L - Lieferant ME2M - Material ML93 - Dienstleistung ME2K - Kontierung ME2C - Warengruppe ME2B - Bedarfsverfolgung, markieren, die Sie nicht ausdrucken möchten Nummer ME2N - Bestellnummer ME2W - Anlieferung von Plant Force Käufern zur Bestellung mit Ref. Zu einem Pur. Anf. Zitat oder Pur. Ord. Transaktion OMET Erstellen Sie einen neuen Eintrag, geben Sie ihm einen Namen und tippen Sie: - Ref. Zu PReq Ref. Zu P. O. Ref. To quotation Als nächstes müssen Sie über SU01 zu verknüpfen Klicken Sie auf Parameter. Fügen Sie eine neue Parameter-ID EFB in den Berechtigungscode ein. Geben Sie Parameter ein, den Sie z. XX Sie müssen die Steuerung für ALLE SAP-Käufer über ihre SAP-Benutzer-ID zuordnen. Melden Sie sich erneut an und melden Sie sich erneut an. Dann versuchen Sie, eine Bestellung ohne Verweis zu erstellen. Standardwerte für Käufer definieren Transaktion OMFI Doppelklicken Sie auf die Standardwerte, die Sie ändern möchten. Speichern. Als nächstes haben Sie zu assoziieren über SU01 Klicken Sie auf Parameter. Fügen Sie eine neue Parameter-ID EVO in den Autorisierungscode ein. Geben Sie Parameter ein, den Sie z. 01 Sie müssen die Steuerung für ALLE SAP-Käufer über ihre SAP-Benutzer-ID zuordnen. Melden Sie sich erneut an und melden Sie sich erneut an. Versuchen Sie dann, eine Bestellung zu erstellen und die Standardwerte zu überprüfen. Auf der Schaltfläche Fast Processing können Sie festlegen, ob automatisch alle Positionen in den Purchase Requests Puchase Order Condition übernommen werden sollen Angenommen, Sie wollen die GST und die DISCOUNT für einen Nettowert von 1000 berechnen. Nettowert 1000 GST 10 von 1000 100 DISCOUNT 10 von 1000 100 Endgültiger Nettowert 900 Dies ist, was Sie tun: - M08 - Berechnungsschema definieren Erstens überprüfen Sie die Bedingungen Spalte Schritte zB PB00 und PBXX gehören zu Schritt 1. Als nächstes überprüfen Sie die letzten Schritte nach Ist-Preis Jetzt sehen Sie in der Spalte Fro To Wenn Sie die RABATT auf der Grundlage von 1000 berechnet werden sollen, setzen Sie die Steps-Nummer in der Spalte Fro The Fro To die Berechnung . In der SAP-Standard-Info-Struktur wird S012 vom Erstellungsdatum der Bestellung, nicht vom Wareneingangsdatum, aktualisiert. z. B. Wird im Januar eine Bestellung angelegt und im Februar und März gut beziffert, zeigt S012 die Werte im Zeitraum Januar an. Transaktion MC26 Info-Struktur S012 Aktualisierungsgruppe (Stats) SAP Doppelklick auf Wareneingangsmenge Im Bereich Datumsfeld für Periodenfindung Bestell-Layout-Sets, Nachrichtentypen Neue Meldungsarten für ein anderes Layout der Bestellung anlegen M34 - Nachrichtenarten pflegen Der Partner-Definitionstaste Einfügen des neuen Nachrichtentyps in den Partner OMQN - Feinabgestimmte Nachrichtensteuerung Hinzufügen eines neuen Druckvorgangs 1 - Neu 2 - Ändern von OMFE - Layoutsätze für die Bestellung Fügen Sie den neuen Nachrichtentyp den neuen Layoutsets M36 - Pflegen an Nachricht Detemination Schema. Bestellung OMQS - Einkaufsschema zuordnen OMGF - Ausgabegeräte zu Einkaufsgruppen zuordnen MN05 - Zuordnung von Meldungsart zu Einkaufsgruppen Benutzervorgaben für Bestellung In der Transaktion ME21 gibt es einige Felder, die Sie als Vorgaben für den Käufer festlegen können. Transaktion SU01 Geben Sie den Benutzernamen ein und klicken Sie auf Parameter PID Parameterwert LIF - Herstellernummer BES - Bestellnummer BSA - Auftragsart EKG - Einkaufsgruppe EKO - Einkaufsorganisation WRK - Werk LAG - Lagerort MKL - Warengruppe WAK - Der Freischaltcode ist eine zweistellige ID, die es einer Person ermöglicht, eine Bestellanforderung oder einen externen Einkaufsbeleg freizugeben (freizugeben oder zu genehmigen). Die Freigabecodes werden grundsätzlich über ein Berechtigungssystem (Berechtigungsobjekt MEINKFRG) gesteuert. Verwenden Sie SE12. Struktur CEKKO, um alle zur Kontrolle der Bestellung zur Verfügung stehenden Felder zu prüfen. z. B. Wenn der Gesamtwert der Bestellung 10.000 überschreitet, wird die Release-Strategie 01 der Bestellung zugeordnet. In diesem Beispiel ist nur ein Merkmal angelegt. Zur Steuerung der Bestellungstypen erzeugen Sie das Merkmal für CEKKO-BSTYP und den Wert NB. CT04 - Charakteristik erstellen z. B. NETVALUE Klicken Sie auf Zusätzliche Daten Tabellenname CEKKO Feldname GNETW und drücken Sie die Eingabetaste (für währungsabhängiges Feld müssen Sie die Währung eingeben, in der das System die Währung des Einkaufsbelegs in diese Währung umrechnet) In den Grunddaten (X bezieht sich auf Häkchen ), X Mutliple-Werte X Intervallwerte In den Wertdaten. In der Char. Wert-Spalte, Typ 10000 und drücken Sie die Eingabetaste Klasse - RELPUR-Klassenart erstellen - 032 Beschreibung - Freigabeverfahren für die Bestellung Im Abschnitt "Gleiche Klassifizierung". Klicken Sie auf "Fehler prüfen". (Merkmal) geben Sie NETVALUE ein, um Ihre Merkmale der Klasse OMGS zuzuordnen - Freigabeverfahren für Bestellungstyp freigeben Gruppe freigeben - Neue Einträge Rel. group Rel. Objekt Klasse Beschreibung 02 RELPUR Rel. Strategie für PO Freischaltcodes - Neue Einträge Grp Code 02 01 Freigabekennzeichen Freigabemodule Freigabe Beschreibung 0 Blockiert 1 X Freigabestrategie Freigabegruppe 02 Freigabecodes 01 Freigabestatus 0 1 Klassifizierung Wählen Sie Ihre Prüfwerte OMGSCK - Prüfen Sie Freigabestrategien (stellen Sie sicher, Keine Fehlermeldungen) Sobald die Bestellung nicht freigegeben ist, können die Käufer die Bestellung nicht drucken. Wareneingänge werden mit Meldung Nr. ME 390 - Einkaufsbeleg XXXXXXX noch nicht freigegeben. 4.6c, Bestellung mit Release-Strategie haben eine Registerkarte am Ende der Kopfzeile. Dies ermöglichte es den Käufern, den Freigabestatus der Bestellung zu überprüfen. Die Person mit der Freigabeberechtigung muss ME28 verwenden, um die Bestellung freizugeben. Fordern Sie den letzten Kaufpreis für das Material an Wenn Sie möchten, dass das System den Preis aus der letzten Bestellung übernimmt, dann pflegen Sie die Bedingungen im Infosatz nicht, weil er Vorrang vor der letzten Bestellung hat. Dies bedeutet, dass das Netprice-Feld im Infosatz leer bleiben soll. Wenn Sie die Bedingungen im Infosatz (oder netprice) bereits gepflegt haben, versuchen Sie, diese zu löschen oder ungültig zu machen, indem Sie das Gültigkeitsdatum ändern. Auch wenn kein Preis beibehalten wurde, behält der Info-Datensatz weiterhin den Verlauf des Orderpreises. Um den Bestellverlauf zu überprüfen, gehen Sie in den Materialinfosatz und klicken Sie auf Umfeld - Bestellpreisverlauf ankreuzen Bestellen Header-Text Um den Header Text in die Bestellung zu übernehmen Schritt 1: - Text im Lieferantenstamm pflegen MK02 - Lieferanten ändern Extras auswählen - Texte - Geben Sie den Text im Einkaufsmemo ein Schritt 2: - Verknüpfen Sie Texttypen mit Kopftext in der Bestellung OMFV - Definieren Sie Regeln zum Kopieren (Annehmen) von Text Wählen Sie Kopfzeilentext Wählen Sie Springen - Verknüpfung: Textarten - Zum Lieferanten Gefüllt im Feld Nr (ZB 01 - Header-Text), nächstes Häkchen, ob der Text übernommen oder nur angezeigt werden soll Wählen Sie Aktualisieren, um zu speichern Neue Bestellbelegart erstellen Wenn Sie mehr als einen Buchungskreis haben, können Sie einen neuen definieren Dokumenttyp und Nummernkreis, um zwischen den beiden Unternehmen zu unterscheiden. Definieren eines neuen Nummernbereichs nicht im verwendeten OMH6 - Nummernkreise für Einkaufsbelege Kopieren Sie den NB - Standardauftrag auf z. ZB OMEC - Belegarten definieren Pflegen. Text für BelegheaderItemtext für Belegnachtrag OMF6 - Meldungen Kopftext Texte Sendung über Ausgabemessung senden Hinweis 191470 - Bestellung als E-Mail Ab Release 4.5 können Sie Ihre Bestellung über die Ausgabemessung senden. Diese Notiz weist auf alle Anforderungen und Einstellungen hin, die zum Senden der Bestellung über die Ausgabemessung erforderlich sind, sobald Ihr SAP mit einem externen Mailsystem verbunden ist. Senden von Bestellungen mit Microsoft Outlook So funktioniert es: - Zuerst senden Sie die konvertierte Bestellung an Ihr SAPoffice-Beispiel-ABAP-Programm zum Versenden von E-Mails an Ihr SAPoffice Dann können Sie es von Microsoft Outlook aus extern an Ihren Vendor Install the SAP senden Setup-Programm auf der SAP Presentation CD-ROM unter GUIWINDOWSWIN32 Führen Sie das SAPsetup-Programm aus und wählen Sie die Desktop Interfaces. Wählen Sie dann den SAP MAPI Service Provider aus (wählen Sie Optionen ändern, um die Auswahl anzuzeigen) Sobald das SAP MAPI installiert ist. Sie können Ihr Anmeldeprofil für SAPoffice anlegen. Gehen Sie in Ihre Systemsteuerung Ihrer Fenster. Wählen Sie die Option Mail aus der Systemsteuerung, um den MAPI-Profilmanager aufzurufen. Wählen Sie Hinzufügen, um den neuen Anmeldeprofileinstellungsassistenten aufzurufen. Wählen Sie aus den Diensten die Option Hinzufügen aus, und wählen Sie den SAP MAPI-Dienstanbietertyp in den erforderlichen R3-Informationen aus (Mandant, sap-Benutzername, Kennwort) Die mitgelieferte PST-Datei ist sapwrk. pst Ihr Microsoft Outlook und sehen, ob Sie auf alle Ihre SAPoffice-Ordner zugreifen können. Wenn Sie die Datei mit SP01 - System - List - Send senden, hat die Datei die Endung ALI. Verwenden Sie den Windows Explorer standardmäßig mit dem Windows Editor öffnen. Mail direkt von SAP über Microsoft Exchange versenden Wenn Sie Ihre Mail direkt über Microsoft Exchange versenden möchten, müssen Sie die SAP Exchange Connector Software auf Ihrem Microsoft Exchange Server installieren. Das Setup-Programm SETUP. EXE befindet sich auf der R3 Presentation CD im Verzeichnis: GUIWINDOWSWIN32SXC. Alle Seiteninhalte sind Copyright-Kopie erpgreat und die Autoren der Inhalte. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Website erpgreat ist in keiner Weise mit der SAP AG verbunden. Wir bemühen uns, die Integrität der Inhalte zu gewährleisten. Die auf dieser Website verwendeten Informationen sind auf eigenes Risiko. Die Inhalte auf dieser Website dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von erpgreat oder den Autoren nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. How to use Negative Stocks und deren Zweck Bitte raten Sie mir, wie Sie negative Bestände verwenden. Vor allem für welchen Zweck dieses Konzept verwendet wird. Welche Einstellungen sind erforderlich, um negative Vorräte zu halten. Negative Bestände können für verschiedene Geschäftsszenarien genutzt werden, zum Beispiel: 1. Wenn ein Materialversand an einen Kunden geht, aber die Produktion noch nicht bestätigt ist (und es nicht genügend Vorrat zur Hand ist, um die Anforderung zu erfüllen) Anstatt das Defizit der Bestände zu bekommen. Nachricht, wenn das Problem für die Lieferung, das System ermöglicht es Ihnen, das Material auszustellen, und Ihr Inventar zeigt eine negative Menge, bis die Produktions-Bestätigung durchgeführt wird. 2. Ich hatte einen Client, der diese Funktionalität verwendet, um Komponentenverwendung für ihre Subunternehmer verfolgen. Sie würden die Produktion für einen ganzen Monat für die von dem Subunternehmer hergestellten FERT-Materialien bestätigen. Starten Sie den Monat mit Nullbestand für alle Komponenten, so wird am Ende des Monats der Wert des Bestandteilbestandes (ohne Berücksichtigung des negativen Vorzeichens) von dem Betrag abgezogen, den sie für die erbrachten Leistungen geschuldet haben. In dieser Vereinbarung wurden die Komponenten an den Subunternehmer verkauft, jedoch erfolgte noch keine Abrechnung für die Komponenten. Nur ein Wort der Vorsicht. Negative Bestandsgrößen für Materialien können viele Fragen für die Rechnungslegung am Ende der Geschäftsjahre aufwerfen. Es gibt mehrere Gründe für die Verwendung der negativen Lagerfunktionalität abhängig von den spezifischen Geschäftsanforderungen Ihrer Branche. Für uns haben wir uns entschieden, diese negative Lagerfunktion aus folgenden Gründen zu nutzen: 1) Verkauf der fertigen Produkte an Kunden. Wir sind Zementhersteller und in dem Bemühen, Verzögerungen beim Verkauf unserer Produkte an unsere Kunden zu vermeiden, entschlossen wir uns, eine negative Bestandsbuchung zuzulassen, da es von unserer Zementindustrie ist, dass Zement nach dem Verpacken direkt an unsere Kunden geliefert wird. Ist keine Zwischenspeicherung erforderlich. 2) Die Ausrichtung der Bestandsbewegungen mit dem Produktionsprozess, in dem aus irgendeinem Grund der Empfang von Rohstoffen und Verbrauchsmaterialien nicht rechtzeitig eingehalten wurde, was zu einer Unterbrechung der Prozessauftragsbestätigung führte. Kann mir jemand sagen, was ist der Effekt der negativen Bestände in der materiellen Bewertung, dh. Gleitender Durchschnitt Wie Sie wissen, negative Aktien haben einen negativen Wert, der direkte Auswirkungen auf die Finanzen haben wird. Sagen Sie haben ein Material von Menge 10 jeder, insgesamt 10,00 auf Lager und da Sie Negativbestand im System (Bewertungsbereich Ebene und Werk-Lagerort Ebene) aktiviert haben, wenn Sie versuchen, Bestände von sagen, 20 Eaches, wird System zeigen Bestand von Negativ 10 und Wert -10,00. Danach, wenn Sie versuchen, Wareneingang von sagen, 20 eaches, des Gesamtwertes 20,00 Material haben ursprünglichen Status, wie Sie begonnen haben. Aber, wenn der Wert unterschiedlich ist, sagen Sie, dass 25.00, dann ein gleitender Durchschnitt von 15 angekommen werden. Warum mein Vorrat negativen Vorratswert hat. Die Bestandsmenge ist 0. Wenn ich GR tun möchte, ist das System Problem und Fehlermeldung sagen, meine Lager ist negativ. Wie kann ich es umgehen. Meine Annahme war, dass Sie MAP (Moving Average Price) Preiskontrolle für Ihr Material verwenden und dass es eine Preisdifferenz zwischen IR-Wert und GR-Wert, wo IR-Wert lt PO-Wert. In diesem Fall wird die Kursdifferenz Ihrem Bestand gutgeschrieben und da der Kursdifferenzwert Ihren aktuellen Bestandswert übersteigt, erfolgte dieser negative Wert. (C) gotothings Alle Materialien auf dieser Website ist Copyright. Wir bemühen uns, die Integrität der Inhalte zu gewährleisten. Die auf dieser Website verwendeten Informationen sind auf eigenes Risiko. Alle Produktnamen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Grundstücksbeschaffung ist in keiner Weise mit der SAP AG verbunden. Jede nicht autorisierte Kopie oder Spiegelung ist verboten.
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